IngångHur man ställer in ett personalnummer i 1C. Grundläggande HR-inställningar
Lästid:
Vilka frågor ställdes oftast av 1C: Accounting 8-användare? Om du har några andra frågor, ställ dem i kommentarerna, experter kommer att svara dig.Fråga 1: vid intjänande av lön kan jag inte ställa in/ändra intjänandedatum
Efter uppdatering till version 3.0.54.20 modifierades dokumentet "Lön" och fältet "Dokumentdatum" är som standard satt till den sista dagen i månaden, som inte är tillgänglig för redigering.Om du fortfarande behöver lägga den på något annat än den sista dagen i månaden, försök då att lägga upp administrationsdokument.
Avmarkera "Ställ in tid automatiskt".
Ett annat alternativ: Administration - Personliga inställningar - Arbetsdatum (ställ in önskat datum och posta om dokumentet för beräkning av löner och bidrag) /
Felet fixades i den senaste versionen:
Fråga 2: hur ändrar man personalnumret för en anställd i "1C: Bokföring 8" (rev. 3.0)?
Du måste gå till anställds kort, klicka på knappen "Mer" -> "Ändra formulär". Markera rutan "Tab. Antal".Då blir fältet tillgängligt för redigering.
Klicka på "Ja" i fältet som visas.
Fråga 3: hur beräknar man ett förskott till en anställd i 1C: Redovisning 8 (rev. 3.0)?
Programmet implementerar två metoder för att beräkna förskottet:Fast belopp;
Procent av lön (andel av alla planerade personaltillgångar).
Ett förskott är en betalning, inte en periodisering.
Därför beräkningen och betalningen av förskottet lön i form av ett fast belopp eller ett belopp i procent av lönen (det inkluderar alla planerade personalinkomster) görs med hjälp av dokument: Utlåtande till kassan(kapitel Lön och personal - Lön - Kassautdrag) eller Utdrag till banken.
Fråga 4: hur lägger man till ett valutakonto i "1C: Accounting 8" (rev. 3.0)?
Svar: För att lägga till ett konto i utländsk valuta till programmet först måste du lägga till den i valutakatalogen utländsk valuta . Först efter detta kommer konto 52 att visas i kontoplanen och i katalogen " Bankkonton» du kan skapa ett konto i utländsk valuta.Lägga till ett konto i utländsk valuta:
- Meny: Main-Organisationer.
- Välja nödvändig organisation dubbelklicka på den med vänster musknapp (eller tryck på "F2"-knappen).
- Följ hyperlänken "Bankkonton".
- "Skapa"-knappen.
- Ange bankens BIC och valutakontonummer.
- Fältet "Kontovaluta" bestäms automatiskt i programmet baserat på numret på det angivna valutakontot.
- "Spara och stäng"-knapp.
Fråga 5: var ska beloppet för den övertagande bankens provision anges i "1C: Accounting 8" (rev. 3.0)?
När du accepterar betalning med betalkort från kunder i 1C: Accounting 8-programmet (rev. 3.0), är det nödvändigt att ta hänsyn till den övertagande bankens servicevillkor. För att spegla storleken bankprovision du måste göra följande:- Meny: Försäljning - Detaljhandel -Detaljhandelsförsäljningsrapport.
- På fliken "Icke-kontantbetalningar" i katalogen "Typer av betalningar" anger du storleken på den betjänande bankens provision: en fast procentsats eller flytande beroende på transaktionsbeloppen.
- Sektion bank- och kassatransaktioner på betalkort, celltyp av betalning att skapa.
Tidrapporten i 1C ZUP 8.3 sparas för de anställda vars löner beror på den arbetade tiden (vikariat).
Det finns två sätt att registrera arbetad tid:
- Redovisning av avvikelser från planerad tid. I detta fall registreras all frånvaro från arbetet (ledigt, semester, sjukskrivning etc.). Denna metod redovisning speglar även oplanerat arbete (övertid).
- Denna metod speglar inte bara oplanerat arbete och frånvaro, utan också tid arbetad enligt schemat - kontinuerlig registrering.
Om du undrar var du kan hitta tidrapporten i 1C Accounting 8.3 kommer jag inte att störa dig - den finns inte där. För utökad redovisning av lön är 1C ZUP 8.3-lösningen specialinköpt. Vi ska prata om henne.
Det första du behöver göra är för innevarande år (för det år tidrapporten förs). Välj Produktionskalendrar på menyn Inställningar.
Om kalendern inte har skapats tidigare måste den skapas och fyllas i automatiskt, kontrollera att den är korrekt och göra ändringar vid behov.
Öppettider
Efter att ha fyllt i produktionskalendern i 1C ZUP måste du skapa och fylla i arbetsscheman för anställda. För att göra detta, gå till menyn "Inställningar" och välj "Anställdas arbetsscheman". 
Schemat kan fyllas i automatiskt och justeras vid behov.
Arbetsscheman kan ställas in för anställda med hjälp av dokument som "Anställning" och "Personalöverföring".
ZUP har förmågan att massivt förändra arbetsschemat för anställda.
I sådana situationer, när en anställds arbetsvillkor har förändrats under en viss tid (till exempel en förkortad dag), anges individuella scheman för dem. Att ställa in individuella scheman finns i menyn "Lön". Om en anställd har ett individuellt schema för en viss period kommer programmet inte att ta hänsyn till det huvudsakliga.
Fylla i en tidrapport i 1C ZUP
Tidrapporten i 1C ZUP 8.3 finns i avsnittet "Lön", punkten "Tidrapporter". Tidrapporten använder de beteckningar som finns i katalogen "Typer of Use of Working Time". Om det är nödvändigt att ange flera typer av tid, anges var och en av dem på en separat rad.
Tidrapporten kan fyllas i automatiskt, justera data vid behov. Vissa företag använder ACS (access control and management systems). Hela poängen är att alla in- och utgångar registreras med hjälp av ett elektroniskt åtkomstsystem. Denna data kan laddas upp till en tidrapport, vilket eliminerar behovet av att underhålla den manuellt.
För att kunna ändra uppgifterna i tidrapporten gällande arbetsschemat måste du i programinställningarna avmarkera kryssrutan "Kontrollera att faktisk tid överensstämmer med planerad". Annars, om tidrapporten anger arbetstid, till exempel en ledig dag enligt arbetsschemat, kommer dokumentet inte att bokföras.
Man bör komma ihåg att vid upprätthållande av både tidrapporter och reflektionshandlingar samtidigt kommer tidrapporten att ha högsta prioritet vid erhållande av arbetad tid för löneberäkning.
Blankett T-13
I 1C ZUP 3.1 finns det ett sätt att se arbetad tid tryckt formulär"T-13". Du kan generera denna rapport från avsnittet "Lön" genom att välja "Lönerapporter". Rapporten du behöver kommer att heta "Time Sheet T-13".
Skicka den här artikeln till min e-post
Ett personalnummer i 1C är en speciell digital eller symbolisk-numerisk kod som tilldelas en gång till en anställd som anställs. De flesta organisationer använder vanligtvis ett personalsystem som använder sådana nummer. Under hela den anställdes arbetsperiod ändras inte personalnumret. Vid uppsägning av en anställd och hans återgång till organisationen kommer han i praktiken att tilldelas samma nummer som han tidigare hade. Detta undviker onödig förvirring. Det bör noteras att arbetslagstiftningen inte fastställer förfarandet för att tilldela ett nummer och organisationen kan godkänna det självständigt, efter eget gottfinnande. Alla dessa punkter måste förankras i ett dokument som återspeglar organisationens personalpolicy.
Dessutom kan nummer tilldelas inte bara de anställda som finns på lönelistan, utan även till tillfälligt anställda, externa deltidsarbetare och säsongsarbetare.
Närvaron av nummer hjälper till att underlätta arbetet för specialister från olika avdelningar i organisationen. Med hjälp av personalantalet görs olika anteckningar som påverkar löneberäkningen. Dessutom gör det unika numret det möjligt att enkelt hitta alla nödvändig information relaterat till semester, ledighet, sjukskrivning, uppgifter om lönen för varje anställd m.m. En annan viktig egenskap med att använda siffror är att de hjälper till att hålla reda på den anställdes tid på jobbet.
Om du har frågor om ämnet personalnummer i 1C, fråga dem i kommentarerna under artikeln, våra specialister kommer att försöka svara på dem.
Låt oss titta på hur personalnummer tilldelas i 1C, med redovisningskonfigurationen som exempel. För att göra detta, gå till avsnittet "Katalog" i programmet och välj katalogen "Anställda". En lista över alla anställda öppnas, som kommer att ha en separat kolumn med ett personalnummer.
Nummer i programmet tilldelas automatiskt när en ny medarbetare skapas. Låt oss skapa en ny medarbetare. Tills elementet har sparats visas "Tab. nummer” kommer att vara tom.
Efter inspelning av elementet kommer den nya medarbetaren att tilldelas ett personalnummer i ordning. I det här exemplet anställde vi omedelbart en anställd med ett dokument med samma namn.
I händelse av att den anställdes kort inte har "Tab. nummer”, då är det troligtvis helt enkelt dolt och du måste aktivera dess synlighet. För att göra detta, i anställdsformuläret, klicka på knappen "Mer" och välj "Ändra formulär".
Mittemot "Tab. nummer” måste vara markerad, då kommer fältet att visas på formuläret. För att ändra ett personalnummer måste du öppna kortet för en specifik anställd, placera markören i fältet och börja ändra, programmet kommer att visa följande meddelande.
Klicka på "Ja" och ange önskat personalnummer. Därefter måste du spara ändringarna. Man bör komma ihåg att om du manuellt ändrar personalnumret kan sekventiell numrering störas, eftersom det automatiska numreringssystemet fungerar enligt följande - den nya posten har ett värde som är ett större än maxvärdet. Om vi till exempel ändrar personalnumret från KP00-00009 till KP00-00015, kommer nästa personalnummer att ha värdet KP00-00016 när det skapas automatiskt.
Team av erfarna 1C-programmerare:
Från 5 minuters svarstid till akuta uppgifter, även på helger och helgdagar.
30+ programmerare med upp till 20 års erfarenhet av 1C.
Vi gör videoinstruktioner på utförda uppgifter.
Livekommunikation via alla budbärare som är bekväma för kunden
Övervaka slutförandet av dina uppgifter genom vår specialutvecklade applikation
Officiella partners till 1C-företaget sedan 2006.
Erfarenhet av framgångsrik automation från små företag till stora företag.
99 % av kunderna är nöjda med resultatet
Hej, våra kära partners, vänner och slumpmässiga besökare på vår sida. Idag vill jag prata med er om en annan intressant och viktig förändring i programmet 1C Accounting 8.3, som gick obemärkt för många av er. Nämligen: visste du att du nu för att skriva ut en "Time Sheet" inte behöver köpa ett separat program eller ladda ner ett formulär på Internet. Nu kommer detta dokument att hjälpa dig att göra Accounting 8.3!
Låt oss se var du hittar den och hur den fylls i i programmet.
I avsnittet "Löner och personal" i menyn "Personalredovisning" öppnar du "HR-rapporter".
I fönstret som öppnas väljer du rapporten "Tidrapport".
Rapporten låter dig välja en specifik avdelning. Om flaggan "Division" inte är inställd, kommer tidrapporten att genereras för alla avdelningar. Varje division finns på ett separat blad.
I det här fallet fylls information om anställda i enligt produktionskalendern och dokument som anges i programmet " Sjukskrivning" och "Semester".
Som standard fyller inte programmet i data om de anställda som signerar dokumentet. För att skriva ut information om undertecknare, använd knappen "Inställningar".
I det här fallet kommer de inmatade uppgifterna att återspeglas i tidrapporten för alla avdelningar.
Dessutom har programmet möjlighet att generera en tidrapport endast för utvalda anställda. För att göra detta, i rapportinställningarna, måste du markera lämplig ruta och välja från listan över anställda de som du vill skriva ut dokumentet för:
Det var allt jag ville presentera dig för idag. MEDHåll utkik efter uppdaterade artiklar på vår hemsida. Gå med i våra sociala grupper. nätverk och alltid vara medveten om alla ändringar i programmet. Arbeta med nöje inom 1C Accounting.
Vilka frågor ställdes oftast av 1C: Accounting 8-användare? Om du har några andra frågor, ställ dem i kommentarerna, experter kommer att svara dig.
Fråga 1: vid intjänande av lön kan jag inte ställa in/ändra intjänandedatum
Efter uppdatering till version 3.0.54.20 modifierades dokumentet "Lön" och fältet "Dokumentdatum" är som standard satt till den sista dagen i månaden, som inte är tillgänglig för redigering.Om du fortfarande behöver lägga den på något annat än den sista dagen i månaden, försök då att lägga upp administrationsdokument.
Avmarkera "Ställ in tid automatiskt".
Ett annat alternativ: Administration - Personliga inställningar - Arbetsdatum (ställ in önskat datum och posta om dokumentet för beräkning av löner och bidrag) /
Felet fixades i den senaste versionen:
Fråga 2: hur ändrar man personalnumret för en anställd i "1C: Bokföring 8" (rev. 3.0)?
Du måste gå till anställds kort, klicka på knappen "Mer" -> "Ändra formulär". Markera rutan "Tab. Antal".Då blir fältet tillgängligt för redigering.
Klicka på "Ja" i fältet som visas.
Fråga 3: hur beräknar man ett förskott till en anställd i 1C: Redovisning 8 (rev. 3.0)?
Programmet implementerar två metoder för att beräkna förskottet:— ett fast belopp.
— en procentandel av lönen (en procentandel av alla planerade personalinkomster).
Ett förskott är en betalning, inte en periodisering.
Därför görs beräkningen och betalningen av förskottslöner i form av ett fast belopp eller ett belopp som en procentandel av lönen (det inkluderar alla planerade personalinkomster) med hjälp av följande dokument: Utlåtande till kassan(kapitel Lön och personal - Lön - Kassautdrag) eller Utdrag till banken.
Fråga 4: hur lägger man till ett valutakonto i "1C: Accounting 8" (rev. 3.0)?
Svar: För att lägga till ett konto i utländsk valuta till programmet först måste du lägga till utländsk valuta i valutakatalogen. Först efter detta kommer konto 52 att visas i kontoplanen, och i katalogen "Bankkonton" kan du skapa ett konto i utländsk valuta.Lägga till ett konto i utländsk valuta:
- Meny: Main—Organisationer.
- Välj önskad organisation genom att dubbelklicka på den med vänster musknapp (eller tryck på "F2"-knappen).
- Följ hyperlänken "Bankkonton".
- "Skapa"-knappen.
- Ange bankens BIC och valutakontonummer.
- Fältet "Kontovaluta" bestäms automatiskt i programmet baserat på numret på det angivna valutakontot.
- "Spara och stäng"-knapp.
Fråga 5: var ska beloppet för den övertagande bankens provision anges i "1C: Accounting 8" (rev. 3.0)?
När du accepterar betalning med betalkort från kunder i 1C: Accounting 8-programmet (rev. 3.0), är det nödvändigt att ta hänsyn till den övertagande bankens servicevillkor. För att återspegla bankprovisionsbeloppet måste du göra följande:- Meny: Försäljning - Detaljhandel—Detaljhandelsförsäljningsrapport.
- På fliken "Icke-kontantbetalningar" i katalogen "Typer av betalningar" anger du storleken på den betjänande bankens provision: en fast procentsats eller flytande beroende på transaktionsbeloppen.
- Sektion bank- och kassatransaktioner på betalkort, celltyp av betalning att skapa.